索 引 号: 002991549/201908-00019 信息分类: 04H/070200/30
发布机构: 瑶海区审计局 生成日期: 2019-08-22
名 称: 瑶海区审计局2018年部门决算情况 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-22 废止时间: 暂无
瑶海区审计局2018年部门决算情况
 

瑶海区审计2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

瑶海区审计2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区审计2018年度部门职责主要有:根据合肥市瑶海区机构编制委员会瑶编[2010]17号文件规定,审计局主要职责是:

(一)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方规范性文件,提出相关政策建议;负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全区经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

(三)向区政府提交年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托,向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向区政府、市审计局报告和向区政府有关部门、乡(镇)人民政府通报审计情况及结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1.区级预算执行情况和其他财政收支,区直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2.乡(镇)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,区财政转移支付资金。

3.使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4.区级政府投资和以区级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5.区属国有企业和金融机构、区政府规定的国有资本占控股地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6.区政府部门、乡(镇)人民政府管理和受区政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7.国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

(五)按规定对科级领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

瑶海区审计2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为机关

第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区审计2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计324.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计324.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加48.36万元,增长17.48%,主要原因:审计项目数量增加,协审费用相应增加

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计209.78万元,其中:财政拨款收入207.26万元,占98.80%;其他收入2.52万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计306.46万元,其中:基本支出4.38万元,占1.43%;项目支出302.08万元,占98.57%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计310.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计310.66万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加98.31万元,增长46.30%,主要原因:审计项目增加,协审项目费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入207.26万元,占本年收入的98.80%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加169.04万元,增长442.28%。主要原因2017年未安排审计协审费用,2018年度审计项目增多,安排协审费用增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出306.46万元,占本年支出的100.00%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加197.51万元,增长181.28%。主要原因2017年未安排审计协审费用,2018年度审计项目增多,安排协审费用增加较多

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.19万元,支出决算为306.46万元,完成年初预算的149.35%。决算数大于预算数的主要原因投资审计协审费用追加预算。其中基本支出4.38万元,占1.43%;项目支出302.08万元,占98.57%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行审计事务(项)。年初预算为19.19万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的95.78%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为177.00万元,支出决算数为278.11万元,完成年初预算的157.12%,决算数大于预算数的主要原因是投资审计费用增加。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)。年初预算为4.00万元,支出决算为3.97万元,完成年初预算的99.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(审计事务)(项)年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100.00%

5.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(审计事务)(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4.38万元,其中人员经费0.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.10万元,支出决算0.30万元,完成年初预算的27.27%。决算数小于年初预算数的主要原因:减少了公务接待

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算0.30万元,占100.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少0.00万元,降低0.00%,与2017年度决算相比持平,持平的原因是因公出国(境)费。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.30万元,与2017年度决算相比,减少0.8万元,降低72.73%,与2017年度决算相比降低原因是减少公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共2批,24人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少0.00万元,降低0.00 %,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少0.00万元,降低0.00%,与2017年度决算相比持平,持平的原因是公务用车购置及运行费2018年,审计局机关及审计个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0.00万元,与2017年度决算相比,减少0.00万元,降低0.00%,与2017年度决算相比持平,持平的原因是公务用车购置及运行费2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度瑶海区审计局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费19.19万元,比2017年度增加14.49万元,增长308.29%,主要原因是审计项目数量增加,审计事务费用增加

(二)政府采购情况

2018年度瑶海区审计政府采购支出总额7.56万元,其中:货物类支出7.56万元、工程类支出0.00万元、服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,瑶海区审计局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,瑶海区审计局对2018年度纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0.00万元,占项目预算总额的0.00%

在部门自评基础上,由财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区审计2018年度部门决算报表(共8张

2018年度瑶海区审计局决算公开表pdf