索 引 号: 113401027790781690/201908-00002 信息分类: 30A/070200/30
发布机构: 瑶海区委组织部 生成日期: 2019-08-22
名 称: 瑶海区委组织部2018年度部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-22 废止时间: 暂无
瑶海区委组织部2018年度部门决算
 

瑶海区委组织部2018年度部门决算

目  

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

瑶海区委组织部2018年度部门决算

第一部分  部门基本情况

一、部门职责

(一)负责全区党的组织建设;指导全区非公有制经济和社会组织党组织建设;承担全区各级党代表的联络和服务工作;协调、规划和指导党员教育、管理、服务和发展工作;组织、协调新时期党建工作的理论研究。

(二)贯彻中央和省、市、区委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策;指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责区管干部的选拔、考察和任免审批手续的办理。

(三)研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的规章制度。

(四)负责区管后备干部的培养和选拔工作,落实培养中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

(五)负责全区副科级以上区管领导干部退休及人事档案管理工作;负责副团级及以上军队转业干部安置。

(六)负责全区人才工作,拟订全区各类人才培养规划,检查了解人才政策的贯彻执行情况,组织协调有关部门共同开展人才工作。

(七)主管全区干部教育工作,拟定全区干部教育的政策、规划;组织区管干部和中青年干部、各类人才以及基层党务工作者培训,承担上级机关各类调学干部的推荐和服务工作。

(八)负责全区干部监督工作,拟订干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作的全过程进行监督;受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

(九)负责区机关离休干部和县(处)级退休干部管理服务工作,指导协调全区退(离)休干部的管理工作。

(十)负责全区党员电化教育和党员干部现代远程教育工作总体安排、管理和指导;负责先锋网的建设、管理和维护。

(十一)负责制定区直机关党的建设规划;组织实施区委对区直机关党的工作的指示和决定,督促检查区直机关对区委、区政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(十二)承办区委交办的其他任务。

二、机构设置

瑶海区委组织部2018年度部门决算包括部机关本级决算和所属2个事业单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。


第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区委组织部2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表


2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

本年收入总计653.46万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计653.46万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加397.51万元,增长155.31%,主要原因:一是按照相关政策规定,增加了人才政策奖励296万元,二是增加了党建工作站人员经费33.34万元,三是增加了上年度机关人员考核奖励40.02万元,四是为加强非公党建增加了部分开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计638.81万元,其中:财政拨款收入588.89万元,占92.19%;其他收入49.91万元,占7.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计620.65万元,其中:基本支出13.16万元,占2.12%;项目支出607.48万元,占97.88%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款收入总计593.71万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计593.71万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加424.05万元,增长249.94%,主要原因:一是按照相关政策规定,增加了人才政策奖励296万元,二是增加了党建工作站人员经费33.34万元,三是增加了上年度机关人员考核奖励40.02万元,四是为加强非公党建增加了部分开支。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入588.89万元,占本年收入的90.12%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加436.03万元,降低285.25%。主要原因:一是按照相关政策规定,增加了人才政策奖励296万元,二是增加了党建工作站人员经费33.34万元,三是增加了上年度机关人员考核奖励40.02万元,四是为加强非公党建增加了部分开支。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出570.63万元,占本年支出的87.32%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加406.83万元,降低248.37%。主要原因:一是按照相关政策规定,增加了人才政策奖励296万元,二是增加了党建工作站人员经费33.34万元,三是增加了上年度机关人员考核奖励40.02万元,四是为加强非公党建增加了部分开支。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.89万元,支出决算为570.63万元,完成年初预算的96.90%。决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则,同时也使用了一部分年初财政拨款结转和结余资金。其中基本支出13.16万元,占2.31%;项目支出557.47万元,占97.69%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为71.14万元,支出决算为71.14万元,完成年初预算的100%。

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5.4万元,支出决算数位5.4万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为247.98万元,支出决算数为235.12万元,决算数小于预算数的主要原因是另行节约,节约了部分资金。

(4)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为260万,支出决算为260万,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出13.16万元,其中人员经费3.99万元,主要为事业人员奖励性绩效工资;公用经费9.17万元,主要包括:办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元,支出决算0万元,主要原因:本年度参照上一年度实际情况和工作需要,未将“三公”经费列为年初预算,本年度内也无此项工作开支。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算数0万元,与2017年度决算持平,无增减。

2.公务接待支出决算数0万元,与2017年度决算相比,减少0.54万元,降低100%,主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》(瑶财〔2015〕24号)等相关规定,本年度无公务接待。

3.公务用车购置及运行费支出决算数0万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费决算0万元,与上年度持平;公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比。主要原因是2016年车改后,本部门及下属单位原有车辆交区行管局统一管理,无保留车辆。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度区委组织部本级1行政单位机关运行经费9.17万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等,比2017年减少6.82万元,下降42.65%,主要原因是另行节约,有关费用支出减少

(二)政府采购情况

2018年,区委组织部政府采购支出总额1.28万元,其中:货物类支出1.28万元。授予中小企业合同金额1.28万元,占政府采购支出总额100%

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,瑶海区委组织部共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效评价情况

根据预算绩效管理相关要求,瑶海区委组织部对2018年度纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元

在部门自评基础上,由区财政部门委托第三方机构对2018年度部门整体支出绩效评价。目前,第三方机构正在开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:2018年度瑶海区委组织部决算公开表

2018年度瑶海区委组织部决算公开表pdf