索 引 号: 485034558/201908-00014 信息分类: 30A/070200/30
发布机构: 瑶海区城市管理局 生成日期: 2019-08-22
名 称: 合肥市瑶海区城管局2018年度部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-22 废止时间: 暂无
合肥市瑶海区城管局2018年度部门决算
 

合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门职责主要有:

(一)负责全区城市管理工作监督、检查和城市管理政府目标考核工作。

(二)指导和监督市容、环境卫生的行业管理;负责行业领域内公共突发事件应急预案的制定并组织实施。

(三)负责城市管理相对集中行使行政处罚权工作。城市市容和环境卫生管理方面规定的行政处罚,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施;城市规划管理、城市绿化管理、市政管理方面规定的行政处罚;环境保护管理方面对露天娱乐场所、沿街商业门点产生噪音污染的行政处罚;公安交通管理方面对侵占城市道路行为(不含机动车占用机动车道)的行政处罚;辖区范围内涉及宾馆、旅馆、餐饮、娱乐、沐浴、五金修配加工等服务业,环境保护管理方面对建设单位未依法报批环境影响评价文件,公共卫生管理方面对公共场所经营者未取得卫生许可证擅自经营,工商行政管理方面对未办理营业执照擅自经营的行政处罚。负责园林绿化养护监管、道路绿化和游园广场管理、文化综合执法(含文化市场管理对未取得娱乐经营许可证擅自经营的行政处罚)、旅游市场监管。

(四)监督管理城市管理行政执法工作,负责城市管理行政执法工作的业务培训和综合考核;承担有关行政复议和行政诉讼的应诉工作;负责城市管理网格化建设工作;负责组织实施城市管理行政处罚自由裁量权工作;负责组织行政处罚案件群众公议制度的实施工作;负责落实查处违法建设长效管理机制;组织专项、重大执法工作。

(五)负责市容市貌管理工作;负责沿街建筑物立面容貌和沿街景观的管理;监督管理占用城市空间而影响市容市貌行为;承担市容环境卫生区级行政许可审批工作。

(六)负责全区环境卫生的综合管理工作。指导监督市容和环境卫生责任区制度的实施;负责、指导、监督全区道路、街巷、生活区清扫保洁和公厕管理工作;负责垃圾(粪便)集中处理的管理及建筑工地渣土、固体废弃物的处置管理工作;负责全区环卫公共设施的管理工作;组织城市生活垃圾处理费征收。

(七)参与城市基础设施建设项目和负责公厕、环卫道班房等公用设施的方案审查和工程竣工验收等工作。

(八)负责全区城市管理经费的计划、使用、管理和内部审计、监督;负责本系统内国有资产的监督管理工作。

二、机构设置

合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

合肥市瑶海区城市管理局本级

行政单位

2

合肥市瑶海区城市管理局环境卫生管理中心

公益一类事业单位

3

合肥市瑶海区城市管理局清洁二队

公益一类事业单位

4

合肥市瑶海区城市管理局汽车队

公益一类事业单位

5

合肥市瑶海区城市管理局城肥管理所

公益一类事业单位

6

合肥市瑶海区城市管理局工程渣土管理办公室

公益一类事业单位

7

合肥市瑶海区文化市场管理办公室

公益一类事业单位

8

合肥市瑶海区城市管理行政执法大队

公益一类事业单位

第二部分  2018年度部门决算报表

合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度收入总计16094.02万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计16094.02万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1383.84万元,增长9.4%,主要原因:一是新增龙岗开发区“三位一体”市场化运作经费,二是新增河道清捞保洁市场化运作经费。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计16094.02万元,其中:财政拨款收入11456.4万元,占71.18%;其他收入4637.62万元,占28.82%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计16094.02万元,其中:基本支出2617.92万元,占16.27%;项目支出13476.1万元,占83.73%;。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计11456.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计11456.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加198.74万元,增长1.7%,主要原因:是增加了市场化运作项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入11456.4万元,占本年收入的71.18%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加198.74万元,增长1.7%。主要原因:是增加了市场化运作项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出11456.4万元,占本年支出的71.18%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加198.74万元,增长1.7%。主要原因:是增加了市场化运作项目。

(三)  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为10117.69万元,支出决算为11456.4万元,完成年初预算的113.23%。决算数大于预算数的主要原因:是增加了市场化运作项目年中追加安排部分财政拨款预算。其中:基本支出2019.44万元,占17.63%;项目支出9436.96万元,占82.37%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。此项目为依法行政和法制政府建设考核奖励,年初无预算安排,年中预算追加,支出决算数为2万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加依法行政和法制政府建设考核奖励。一般公共预算财政拨款支出增加。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。此项目为在职人员增资、目标考核、慰问经费等,年初无预算安排,支出决算数为285.64万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加在职人员增资、目标考核、慰问经费。一般公共预算财政拨款支出增加。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算748.55万元,支出决算数为738.32万元,完成年初预算等98.63%,决算数小于预算数的主要原因是:城管执法工作经费支出微调。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),此项目为增加市场化运作项目、城管执法队员服装购置、铲雪除冰购置经费等,支出决算数为1143.78万元,决算数大于预算数的主要原因是:增加市场化运作项目、城管执法队员服装购置、铲雪除冰购置经费。一般公共预算财政拨款支出增加。

5.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算9369.14万元,支出决算数为9266.66万元,完成年初预算等98.63%,决算数小于预算数的主要原因是:市容环卫工作经费支出微调。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。此项目为油烟清理整治经费,支出决算数为20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加油烟清理整治经费,一般公共预算财政拨款支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2019.44万元,其中人员经费1968.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费50.79万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公经费”支出年初预62.5万元,支出决算59.86万元, 完成年初预算的95.77%,决算数小于年初预算的主要原因:一是按照公车管理规定严格控制车辆使用,二是严格控制公务接待费用。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算59.86万元,占100%,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国(境)费用。2018年参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2、公务接待费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度未发生公务接待。2018年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)。

3、公务用车购置及运行费支出决算59.86万元,与2017年度决算相比,增加21.86万元,增长57.5%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算35.9万元,与2017年度决算相比,减少2.1万元,降低5.5%,主要原因是按照公车管理规定严格控制车辆使用。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,合肥市瑶海区城管局局机关及7个下属单位公务用车保有数为19辆。

公务用车购置费支出23.96万元,与2017年度决算相比,增加23.96万元,增长239.6%,主要是因为执法车辆达到报废条件,2018年度购置2台执法执勤车辆。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年度合肥市瑶海区城管局局本级机关运行经费120万元,与2017年度决算相比持平,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况。

2018年度合肥市瑶海区城管局系统政府采购支出总额423.97万元,其中:货物类支出286.96万元、工程类支出41.25万元、服务类支出95.76万元,授予中小企业合同金额423.97万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,合肥市瑶海区城市管理局共有车辆134辆,其中,一般公务用车19辆、执法执勤车21辆、特种专业技术用车94辆。单位价值50万元以上大型设备5台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,合肥市瑶海区城市管理局对2018年纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共13个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金7356.04万元,占项目预算总额的88%。

评价结果显示,项目申报符合性强,绩效目标设定明确、合理,资金到位及时,项目管理和财务管理制度齐全,项目完成率、质量达标率均符合要求,社会效益、生态效益和群众满意度较高,达到了项目预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮费费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

附表:合肥市瑶海区城市管理局2018年度部门决算报表(共8张)

收入支出决算总表公开01表pdf

收入决算表公开02表pdf

支出决算表公开03表pdf

财政拨款收入支出决算总表公开04表pdf

一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表pdf

政府性基金财政拨款收入支出决算表公开07表pdf

一般公共预算及政府性基金拨款开支的三公经费决算表pdf