索 引 号: 556340713/201908-00016 信息分类: 04A/070200/30
发布机构: 瑶海区发展和改革委员会 生成日期: 2019-08-23
名 称: 合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-23 废止时间: 暂无
合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算
 

合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据《关于印发合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(瑶编【2015】11号)文件规定,本部门主要职责是:

1.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标、中长期规划和年度计划;做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调;拟定全区国民经济和社会发展改革方案。

2.负责全区国民经济动员工作;制定和实施国民经济动员计划,编制国民经济动员应急保障预案、方案;组织国民经济潜力调查;编制、审批和管理国民经济动员项目。

3.组织和协调全区信用体系建设;安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金投资项目,安排全区产业引导资金项目,实施省、市、区引导资金扶持项目及公益性社会事业项目建设的督促、检查、管理。

4.拟订基础产业、支柱产业、高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业等专项发展规划,衔接平衡各主要行业规划。

5.研究提出投资领域重大政策,鼓励和引导民间投资;负责全区固定资产投资管理;按权限负责固定资产投资、企业技改和外商投资项目的审批、批准、备案和申报;组织全区重大项目管理和稽查工作;研究提出全区利用外资的总规模和投向的建议;负责利用外资和境外投资项目协调;申报铁路建设规划与项目。

6.推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境协调发展以及城乡一体化发展战略和政策;编制全区人口发展规划及人口政策;促进低碳循环经济发展,提出建设节约型城区的战略、政策;研究协调全区社会事业发展中的重大问题;指导全社会能源资源节约、综合利用;研究分析区域经济发展,组织落实国家和省、市重大规划建设相关工作。

7.在职权范围内审批商品价格、服务价格和行政事业性收费标准;组织全区价格监测工作;指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作;负责全区价格行政执法工作;受理价格违法行为的举报、投诉,查处价格违法案件;加强属地价格监督检查职能。指导全区价格信息发布;负责全区价格鉴证、价格认证工作的管理,指导全区中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

8.承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

区发展和改革局(物价局)由区发展和改革局和价格认证中心组成,人员情况包括:区发展和改革局行政编制8人,编内实有数8人,退休人数2人;行政类事业单位区价格认证中心事业编制3人,编内实有数3人,退休人数1人。瑶海区发改局2018年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共2个,具体情况见下表

序号

单位名称

单位性质

1

瑶海区发改局本级

行政单位

2

瑶海区价格认证中心

公益一类事业单位

第二部分  2018年度部门决算报表

  合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计1838.49万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1838.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各减少3347.75万元,降低64.55%,主要原因:一是老工业区搬迁改造项目资金减少;二是企业发展等专项经费安排等减少。

  二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计1820.14万元,其中:财政拨款收入1787.67万元,占98.22%,其他收入32.46万元,占1.78%。

  三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计1714.7万元,其中:基本支出17.24万元,占1%;项目支出1697.46万元,占99%;

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1797.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1797.67万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各减少3350.25万元,降低65.08%,主要原因:企业发展等专项经费安排等减少。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1787.67万元,占本年收入的98.22%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加1046.95万元,增加141.34%。主要原因增加列支转暂存项目资金。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1682.24万元,占本年支出的98.11%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3455.68万元,降低67.26%。主要原因企业发展等专项经费安排等减少。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.76 万元,支出决算为1682.24万元,完成年初预算的1170.17%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中基本支出17.24元,占1.02%;项目支出1665万元,占98.98%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.39万元,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为52.76万元,支出决算数为36.55万元,完成年初预算的69.28%,决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置减少。

3. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是发改工作经费减少。

4. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)日常经济运行调节(项)。

  年初预算为10.00万元,支出决算为9.9万元,决算数与预算数基本持平。

5. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。

  年初预算为5.00万元,支出决算为4.52万元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是物价工作经费减少。

6. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

  年初预算为66.00万元,支出决算数为67.29万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,一般公共预算财政拨款支出增加。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算数为570万元,决算数大于预算数的主要原因是老工业区搬迁改造中央基建资金上级安排专项资金年中追加,一般公共预算财政拨款支出增加。

8.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。

  年初预算为0万元,支出决算数为10万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转以奖代补专项资金支出增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算数为970万元,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算,2018年瑶海区老工业基地调整改造专项中央基建资金支出增加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出17.23万元,其中人员经费13.37万元,主要包括:伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3.86万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

  八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算1.6万元,支出决算1.53万元,完成年初预算的95.63%。决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公务接待费用。

  (二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.53万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度未发生因公出国(境)费用。2018年参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算1.53万元,与2017年度决算相比,减少0.04万元,降低2.54%,主要原因是一是严格接待标准;二是控制陪客人数。主要用于接待上级、重点项目招商引资接待洽谈和工作调研等公务往来,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于转发<合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法>的通知》(瑶财〔2015〕24号)等相关规定。2018年,国内公务接待共10批,95人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照中央和省、市、区有关公务用车配备管理规定执行。其中:

  公务用车运行维护费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,降低原因是按照公车改革。发改局机关及1个下属单位公务用车保有数为0辆。

  公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年度和2018年度均未购置公务用车。2018年,购置车辆0台。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

2017年度瑶海区发展和改革局(物价局)1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费3.86万元,比2017年度减少2.39万元,下降38.24%,主要原因是减少了日常经费开支。

  (二)政府采购情况

2018年度合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)政府采购支出总额2.84万元,其中:货物类支出2.84万元、工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额2.84万元,占政府采购支出总额100%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止到2018年12月31日,合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套),单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

2018年,瑶海区发改局无需要编制预算绩效目标的项目。

  第四部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。

附表:瑶海区发展和改革局(物价局)2018年度部门决算报表(共8张)

合肥市瑶海区发展和改革局物价局2018年度部门决算报表共8张pdf