索 引 号: 680812060/201902-00017 信息分类: 30A/320103/30
发布机构: 瑶海区人民政府 生成日期: 2019-02-20
名 称: 瑶海区总工会2019年部门预算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-02-20 废止时间: 暂无
瑶海区总工会2019年部门预算
 

瑶海区总工会2019年部门预算

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区总工会2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区总工会2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区总工会2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区总工会2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区总工会2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区总工会2019年收支预算总表

7.瑶海区总工会2019年收入预算总表

8.瑶海区总工会2019年支出预算总表

9.瑶海区总工会2019年基本支出预算总表

10.瑶海区总工会2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区总工会2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区总工会2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区总工会2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区总工会2019年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府的中心工作和省总工会、市总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会确定的任务和决议。

(二)依照《工会法》和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能,开展工会各项业务工作。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议。

(四)负责指导全区各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作;承担抓好所属企事业单位民主评议领导干部和厂务公开工作。定期召开职代会,做好职工代表的培训工作,提高其参政议政水平。

(五)推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;实施送温暖工程和再就业工程,指导困难职工帮扶工作及下岗职工再就业工作。指导女职工委员会开展工作,维护和保障女职工特殊权益。

(六)指导和推进全区新建企业工会组建工作;指导和开展建设“职工之家”活动。

(七)研究本区职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况,发挥监督、指导和服务作用;会同区其他部门做好安全生产、劳动保护和开展创建文明行业活动。

(八)与有关部门共同做好劳动模范和先进工作(生产)者推荐、评选工作。

(九)负责工会经费的收缴工作;监督管理基层工会依法拨交、上解工会经费,做好年度基层经费审查工作。

(十)制定全区工会的宣传教育规划,在职工中开展有关法律和党的各项方针政策的宣传教育活动,指导组织职工开展社会主义劳动竞赛,开展技术革新和技术协作活动,提高劳动生产率和经济效益。

(十一)承担区委区政府及上级工会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

瑶海区总工会2019年度部门预算由机关本级预算组成,无二级单位纳入预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2018年12月31日,瑶海区总工会实有各类人员14人,其中在职10人、离休0人、退休4人。

三、2019年度主要工作任务

(一)指导全区各级工会的组织发展和建设工作,紧抓建会工作不放松,建立职工劳动争议调解工作,全力推进厂务公开,民主管理工作。

(二)负责区工会代表大会和全委会有关人事方面的选举工作,指导基层工会换届选举工作。

(三)负责规划、组织全区工会干部教育培训工作,加强工会干部队伍建设。

(四)指导基层工会队伍建设及会员会籍管理工作。

(五)制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务,指导各级工会的宣传教育工作。

(六)组织职工开展文化体育活动。

(七)建立健全工会帮扶工作体系,认真开始困难职工帮扶救助活动。

(八)建立健全各级劳模管理工作。

(九)坚持统筹兼顾、全面推进各项工作。

第二部分  2019年部门预算表

瑶海区总工会2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1.瑶海区总工会2019部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.瑶海区总工会2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.瑶海区总工会2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.瑶海区总工会2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.瑶海区总工会2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.瑶海区总工会2019年部门收支预算总表(附表6)

7.瑶海区总工会2019年部门收入预算总表(附表7)

8.瑶海区总工会2019年部门支出预算总表(附表8)

9.瑶海区总工会2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.瑶海区总工会2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.瑶海区总工会2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.瑶海区总工会2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.瑶海区总工会2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区总工会2019年财政拨款收支预算81.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款81.56万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入81.56万元,上年结转0万元。

支出按功能分类分为:一般公共服务支出81.56万元,占100%。

与2018年预算相比,收、支总计各减少27.72万元,下降25 %。主要原因:去年有项办公楼装修尾款,已全部结束,今年没有此项费用。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区总工会2019年一般公共预算拨款81.56万元,比2018年预算拨款减少27.72万元,下降25%,主要原因:一是去年有项办公楼装修尾款,已全部结束,今年没有此项费用。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出81.56万元,占100%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算37.26万元,比2018年预算减少58.66万元,下降61%,下降原因主要是去年的办公楼装修尾款已付清,今年没有此笔费用,还有今年支出项目的调整。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

2019年预算44.30万元,比2018年预算增加30.94万元,增长70%,增长原因主要是项目支出的调整,从去年行政运行支出项目调整到今年的一般行政管理事务。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区总工会2019年一般公共预算基本支出37.26万元,其中:

工资福利支出11.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出25.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

                                     

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区总工会2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区总工会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区总工会2019年收支总预算81.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务。

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区总工会2019年收入预算81.56万元,其中:一般公共预算拨款收入81.56万元,占100%,比2018年预算减少 27.72万元,下降25 %。主要原因:去年有项办公楼装修尾款,已全部结束,今年没有此项费用。

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区总工会2019年支出预算81.56万元,比2018年预算减少27.72万元,下降25%,下降原因主要是去年有项办公楼装修尾款,已全部结束,今年没有此项费用。其中,基本支出37.26万元,占46%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出44.30万元,占54%,主要用于两节送温暖、金秋助学;党建工作;劳模体检、劳模活动等;聘用人员经费等等。

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年瑶海区总工会机关本级“三公”经费支出预算0万元, 与2018年相比减少0.2万元,其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。因公出国(境)团组数为0,因公出国(境)人数为0。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2018年相比减少0.2万元,下降100%。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2018年相比持平,其中:公务用车运行费0万元,与2018年相比持平,公务用车购置费0万元,与2018年相比持平,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019年瑶海区总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算37.26万元,比2018年减少58.66万元,下降61%,下降主要原因是去年办公楼装修尾款已付清,今年没有此笔费用,还有今年支出项目的调整。

(二)政府采购情况。

2019年瑶海区总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,瑶海区总工会固定资产总金额11.48万元,较上年减少3.44万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.15万元、专用设备0万元、其他资产3.33万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019年瑶海区总工会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区总工会2019年100万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0个,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

瑶海区总工会2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区总工会2019年部门预算表(13张)

瑶海区总工会2019年度预算公开表pdf