索 引 号: 680812060/201908-00044 信息分类: 30A/320103/30
发布机构: 瑶海区人民政府 生成日期: 2019-08-23
名 称: 瑶海区科学技术协会2018年度部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-23 废止时间: 暂无
瑶海区科学技术协会2018年度部门决算
 

瑶海区科学技术协会2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区科学技术协会2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区科学技术协会2018年度部门职责主要有:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

(二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

(三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

(四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,推荐人才。

(五)依法监督管理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

(六)承担区委、区政府及上级科协交办的其他工作

二、机构设置

瑶海区科学技术协会2018年度部门决算为本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为群众组织。

第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区科学技术协会2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计87.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计87.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年度相比,收、支总计各增加8.59万元,增长10.94%,主要原因省级追加2018年“基层科普行动计划”资金支出。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计87.09元,其中:财政拨款收入81.72万元,占93.83%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入5.36万元,占6.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计86.09万元,其中:基本支出4.81万元,占5.59%;项目支出81.27万元,占94.41%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计81.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计81.72万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加9.27万元,增长12.80%,主要原因省级追加2018年“基层科普行动计划”资金支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入81.72万元,占本年收入的93.83%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加9.27万元,增长12.8%。主要原因省级追加2018年“基层科普行动计划”资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出81.72万元,占本年支出的93.83%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加9.27万元,增长12.8%。主要原因省级追加2018年“基层科普行动计划”资金支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.75万元,支出决算为81.72万元,完成年初预算的113.90%。决算数大于预算数的主要原因省级追加2018年“基层科普行动计划”资金。其中基本支出0.45万元,占0.55%;项目支出81.27万元,占99.45%。具体情况如下:

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为2.04万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于预算数的主要原因是办公设备额度追减。

2.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算11.5万元,支出决算数为21.5万元完成年初预算的186.96%,决算数大于预算数的主要原因是省级追加2018年“基层科普行动计划”资金支出。

3.科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项)

年初预算8万元,支出决算数为8万元完成年初预算的100%

4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)

年初预算50.21万元,支出决算数为50.21万元完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0.45万元,其中人员经费0万元商品和服务支出0.45万元,主要包括:办公费、邮电费、其他商品和服务支出

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:本部门2018年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.09万元,支出决算0.09万元,完成年初预算的100%。决算数2017年持平。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.09万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无因公出国(境)事务。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次

2.公务接待费支出决算0.09万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,持平的原因是每年公务接待费用相等。主要用于够买会议中使用的茶叶。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共0批,0人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无公务车辆。2018年,瑶海区科学技术协会0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比,与2017年度决算相比持平,持平的原因是无公务车购置需求。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度合肥市瑶海区科学技术协会本级的机关运行经费0.45万元,与2017年持平。

(二)政府采购情况

2018年度瑶海区科学技术协会政府采购支出总额0.77万元,其中:货物类支出0.77万元、占政府采购支出总额100%。工程类支出0万元、服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,瑶海区科学技术协会共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车X0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,瑶海区科学技术协会对2018年度纳入部门预算的100万元以上专项资金全部编制绩效目标,明确项目的产出和效益,作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中,对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后,对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评,共0个项目,自评覆盖率达100%,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。评价结果显示,本部门无100万元以上的项目

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区科学技术协会2018年度部门决算报表(共8张)

合肥市瑶海区科学技术协会1pdf