索 引 号: 680812060/201908-00048 信息分类: 30A/320103/30
发布机构: 瑶海区人民政府 生成日期: 2019-08-26
名 称: 瑶海区政协2018年度部门决算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-08-26 废止时间: 暂无
瑶海区政协2018年度部门决算
 

瑶海区政协2018年度部门决算

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  2018年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金拨款开支“三公”经费决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

1.收入支出决算情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区政协2018年度部门决算情况

第一部分  部门概况

一、部门职责

瑶海区政协2018年度部门职责主要有:

(一)贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(二)紧紧围绕区委、区政府的中心工作,立足区政协工作实际,推动瑶海经济和社会发展。

(三)根据《中国人民政治协商会议章程》,结合区政协实际,研究起草本会规章制度草案。

(四)负责政协瑶海区委员会全体会议、主席会议、常委会议、专委会和政协工委主任会议、委员培训会议、社情民意座谈会、资政会等各类会议的会务工作。

(五)做好区政协、区政协领导、政协委员的服务工作。

(六)负责区政协报告会、座谈会以及重要政治、经济活动和节日活动的计划制定及组织服务工作。

(七)负责政协机关文秘、档案、电脑、网络信息等工作。

(八)负责研究统一战线理论、政策,主办瑶海政协网站、《瑶海政协》刊物等。

(九)负责常委会和各专门委员会调查研究、视察、考察等活动的联络和服务工作。

(十)负责提案的收集、整理、分类、交办、督办和优秀提案表彰等工作。

(十一)负责区政协各项活动和机关行政事务、财务财产管理、档案、保密、印章保管等工作。

(十二)组织开展老委员联谊活动。

(十三)负责接待区外政协及有关人士来瑶海考察的服务工作。

(十四)承办上级政协和区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置

瑶海区政协2018年度部门决算为政协本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政机关政协在职在编行政人员15人,工资统一放在区政府的统发户

第二部分  2018年度部门决算报表

瑶海区政协2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度本年收入总计411.61万元(含年初结转结余65.49万元),支出总计411.61万元(含年末结转结余103.13万元)。与2017年度相比,收、支各增加了75.22万元,增长22.36%。主要原因:一是新增公务员交通补助支出办公设备的购置;二是委员外出培训等。

二、收入决算情况说明

2018年度本年收入合计346.12万元,其中:财政拨款收入227.78万元,占65.81%;其他收入118.33万元,占34.19%。

三、支出决算情况说明

2018年度本年支出合计308.48万元,其中:基本支出9.58万元,占3.11%;项目支出298.9万元,占96.89%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计264.17万元(含年初财政拨款结转和结余36.39万元),支出总计264.17万元(含年末财政拨款结转和结余36.39万元),与2017年度相比,财政拨款收、支各增加了93.63万元,增长54.9%。主要原因:是新增公务员交通补助支出和办公设备的购置;二是委员外出培训等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入227.78万元,占本年收入的65.81%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款收入增加90.98万元,增长66.51%。主要原因:是新增公务员交通补助支出和办公设备的购置;二是委员外出培训等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出227.78万元,占本年支出的65.81%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加94.66万元,增长71.11%。主要原因:是新增公务员交通补助支出和办公设备的购置;二是新增委员外出培训等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为:248.86万元,支出决算为227.78万元,完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因节约开支其中基本支出9.58万元,占4.21%;项目支出218.2万元,占95.79%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.25万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的85.16%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为13.61万元,支出决算数为13.61万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为27.86万元,完成年初预算的92.87%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9.58万元,其中公用经费9.58万元,主要包括:办公费7.38万元、邮电费0.55万元、公务接待费0.92万元、其他商品服务支出0.73万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入与支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算4.3万元,支出决算2.51万元,完成年初预算的58.37%。决算数小于年初预算数的主要原因:经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.51万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平。经费使用根据区政府批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.51万元,与2017年度决算相比,减少1.82万元,降低42.03%。主要原因是严格执行八项规定,按公务接待标准进行接待。主要用于外省市区政协及有关人士来瑶海考察、业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2018年,国内公务接待共16批,210人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平, 主要原因是实行了车改2018年,瑶海区政协机关及0个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比,持平,都0万元,无增减。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年度瑶海区政协本级1家行政单位机关运行经费10.24万元,比2017年度减少31.51万元,降低75.47%,主要用于保障单位工作运行,用于购买货物和服务等。主要原因是节约开支。

(二)政府采购情况

2018年度瑶海区政协政府采购支出总额12.24万元,主要用于购买办公设备。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购金额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日,瑶海区政协共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上大型通用设备0台(套)单价100万元(含)以上大型专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

根据预算绩效管理相关要求,2018年,瑶海区政协按照指向明确、合理可行的原则,对0个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金0万元,占项目预算总额的0%

 

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区政协2018年度部门决算报表(共8张)

合肥市瑶海区政协委员会公开XLS